Resumen
Período comparable · Ene–Jun · 30 mesesLo esencial. Ventas YTD 2026 llegan a $396.7K (+22% vs 2025), pero el margen se comprimió a 60.3% (−1.4 pp vs 2025, 61.7%) por el alza del costo de la avena. La concentración es alta y creciente: Favorita ≈ 78% de las ventas históricas y ≈ 82% en 2026.
Ventas brutas · YTD 2026
$396.7K
+21.5% vs 2025 · proy. $800.0K
Ventas brutas · YTD 2025
$326.4K
+25.8% vs 2024 ($259.5K)
Utilidad · YTD 2026
$239.2K
+18.7% vs 2025 ($201.5K)
Margen · YTD 2026
60.3%
-1.4pp vs 2025 (61.7%)
Comparativo YTD · Ene–Jun
Mismo período en cada año · 2026 vs 2025 vs 2024| Métrica | 2024 | 2025 | Δ 25/24 | 2026 | Δ 26/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas (sin IVA) | $259.5K | $326.4K | +25.8% | $396.7K | +21.5% |
| Notas de crédito | −$4.3K | −$19.1K | +340.9% | −$43.7K | +129.3% |
| Ventas netas | $255.2K | $307.3K | +20.4% | $353.0K | +14.9% |
| # Facturas | 200 | 425 | +112.5% | 453 | +6.6% |
| Clientes únicos | 44 | 74 | +68.2% | 77 | +4.1% |
| Productos activos | 47 | 53 | +12.8% | 51 | -3.8% |
| Ticket promedio | $1,298 | $768 | -40.8% | $876 | +14.0% |
| Costo de ventas | $96.2K | $124.9K | +29.8% | $157.5K | +26.1% |
| Utilidad bruta | $163.3K | $201.5K | +23.4% | $239.2K | +18.7% |
| Margen bruto % | 62.9% | 61.7% | -1.9% | 60.3% | -2.3% |
| Unidades vendidas | 96,035 | 116,998 | +21.8% | 138,417 | +18.3% |
Comparativo anual
Todas las métricas · USD sin IVA| Métrica | 2024 | 2025 | Δ 25/24 | 2026 YTD | Proy 2026 | Δ Proy/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas (sin IVA) | $553.0K | $746.4K | +35.0% | $396.7K | $800.0K | +7.2% |
| Notas de crédito | −$26.3K | −$63.7K | +142.0% | −$43.7K | −$88.1K | +38.4% |
| Ventas netas | $526.7K | $682.8K | +29.6% | $353.0K | $711.9K | +4.3% |
| # Facturas | 569 | 870 | +52.9% | 453 | 914 | +5.1% |
| Clientes únicos | 87 | 101 | +16.1% | 77 | — | — |
| Productos activos | 63 | 61 | -3.2% | 51 | — | — |
| Ticket promedio | $972 | $858 | -11.7% | $876 | — | — |
| Costo de ventas | $206.3K | $293.5K | +42.3% | $157.5K | — | — |
| Utilidad bruta | $346.7K | $452.7K | +30.6% | $239.2K | $482.4K | +6.6% |
| Margen bruto % | 62.7% | 60.7% | -3.2% | 60.3% | — | — |
| Unidades vendidas | 198,250 | 269,090 | +35.7% | 138,417 | 279,128 | +3.7% |
Ventas brutas por año
c/proyección anualizada 2026Estacionalidad
3 líneas comparativasSerie mensual
30 meses · verde = ventas · coral = NCContexto. La proyección anual de $800.0K implica un cierre +7.2% sobre 2025 ($746.4K). 2024 fue año atípico: bajo crecimiento luego de Q1 fuerte.
Detalle YTD · trimestral y mensual
Mismo período Ene–Jun en cada añoVentas brutas trimestrales · YTD
Q parciales con proyecciónDetalle trimestral
| Q | 2024 | 2025 | Δ 25/24 | 2026 | Proy | Δ vs 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | $132.1K | $140.9K | +6.7% | $189.7K | — | +34.6% |
| Q2 | $127.4K | $185.5K | +45.6% | $207.0K | $207.0K | +11.6% |
Ventas brutas mensuales · YTD comparativo
Línea coral = crecimiento YoYDetalle mensual
| Mes | 2024 | 2025 | Δ 25/24 | 2026 | Δ 26/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | $35.2K | $40.2K | +14.2% | $61.8K | +53.9% |
| Feb | $35.3K | $50.8K | +44.0% | $68.8K | +35.6% |
| Mar | $61.7K | $50.0K | -18.9% | $59.1K | +18.1% |
| Abr | $42.9K | $36.2K | -15.6% | $77.8K | +114.9% |
| May | $41.2K | $60.2K | +46.2% | $62.9K | +4.4% |
| Jun | $43.3K | $89.0K | +105.7% | $66.3K | -25.5% |
| Jul | $41.3K | $64.6K | +56.3% | — | — |
| Ago | $51.8K | $67.3K | +29.9% | — | — |
| Sep | $58.8K | $78.5K | +33.6% | — | — |
| Oct | $55.9K | $56.7K | +1.5% | — | — |
| Nov | $44.4K | $75.6K | +70.3% | — | — |
| Dic | $41.3K | $77.3K | +87.0% | — | — |
Actividad comercial · Facturas y clientes
Facturas · YTD 2026
453
2025: 425 · 2024: 200
Clientes únicos · YTD 2026
77
2025: 74 · 2024: 44
Ticket promedio · 2026
$876
+14.0% vs 2025 ($768)
Evolución mensual · facturas, clientes y ticket promedio
Nota de datos — Costos reales del ERP. Corte Jun 2026 (181 días). Proyección anual = run-rate × estacionalidad (factor 365/181). Serie de 30 meses (Ene-2024 a Jun-2026).
Clientes · análisis profundo
154 clientes en el períodoLo esencial. Favorita concentra el 78.2% de las ventas del período: la cartera depende de un cliente único, un riesgo de concentración que domina cualquier otra lectura. La retención YTD es del 62.2% (46 de 74 clientes de 2025 volvieron a comprar en 2026).
Activos · YTD 2026
77
Total año 77 · 2025 YTD: 74
Nuevos · YTD 2026
31
Activos en 2026 que no compraron en 2025 YTD
Recurrentes · YTD 2026
46
Compraron en 2025 YTD y vuelven en 2026
Retención · YTD
62.2%
Recurrentes / activos 2025 YTD
Top 10 · ventas por año
| Cliente | 2024 | 2025 | 2026 YTD | Total | % Mix | Fact | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorita | $410.7K | $588.9K | $326.1K | $1.33M | 78.2% | 392 | −$112.3K |
| El Rosado | $39.5K | $55.4K | $37.3K | $132.2K | 7.8% | 418 | −$12.4K |
| Hilltowa International | $49.6K | $20.1K | $0 | $69.6K | 4.1% | 4 | $0 |
| Wipala | $11.2K | $6.8K | $0 | $18.0K | 1.1% | 22 | $0 |
| Logistica Gourmet | $0 | $16.4K | $897 | $17.3K | 1.0% | 7 | −$2.5K |
| Kali | $5.1K | $6.0K | $3.2K | $14.4K | 0.8% | 90 | −$1.4K |
| Liris | $4.0K | $6.4K | $4.0K | $14.4K | 0.8% | 90 | −$1.1K |
| Superhealthy | $1.9K | $3.6K | $1.8K | $7.2K | 0.4% | 68 | −$78 |
| Molokai Nutrition | $0 | $6.0K | $0 | $6.0K | 0.4% | 1 | $0 |
| Fepp | $1.9K | $2.5K | $1.1K | $5.5K | 0.3% | 28 | −$185 |
Tendencia · top 20 clientes
Detalle trimestral YTD · top 10
Q1 + Q2 cada año| Cliente | Q1 | Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Favorita | $82.1K | $113.6K | $153.2K | $108.0K | $128.7K | $172.9K |
| El Rosado | $6.3K | $11.5K | $17.0K | $9.0K | $13.4K | $20.3K |
| Hilltowa International | $31.5K | $0 | $0 | $0 | $20.1K | $0 |
| Wipala | $2.8K | $2.5K | $0 | $4.0K | $2.7K | $0 |
| Logistica Gourmet | $0 | $0 | $897 | $0 | $6.6K | $0 |
| Kali | $777 | $1.5K | $1.2K | $648 | $1.6K | $2.0K |
| Liris | $239 | $2.0K | $2.5K | $566 | $1.6K | $1.5K |
| Superhealthy | $234 | $670 | $1.0K | $202 | $993 | $738 |
| Molokai Nutrition | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Fepp | $292 | $721 | $661 | $483 | $495 | $459 |
Mapa mensual · ventas por cliente · 2026
| Cliente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorita | $49.0K | $58.1K | $46.1K | $66.7K | $51.9K | $54.3K | $326.1K | ||||||
| El Rosado | $6.0K | $6.2K | $4.7K | $7.1K | $7.1K | $6.1K | $37.3K | ||||||
| Grayson Group | $4.5K | $4.5K | |||||||||||
| Liris | $904 | $1.3K | $251 | $146 | $857 | $531 | $4.0K | ||||||
| Kali | $708 | $336 | $142 | $532 | $559 | $956 | $3.2K | ||||||
| Superhealthy | $536 | $220 | $259 | $169 | $101 | $468 | $1.8K | ||||||
| Industrial Lingesa | $744 | $186 | $372 | $372 | $1.7K | ||||||||
| Juangranel Consumo Consciente | $352 | $391 | $279 | $259 | $186 | $1.5K | |||||||
| Fepp | $299 | $210 | $152 | $459 | $1.1K | ||||||||
| Logistica Gourmet | $897 | $897 | |||||||||||
| De Los Reyes Cardenas Sebastia… | $232 | $372 | $279 | $883 | |||||||||
| Saywa Naturalfoods | $751 | $751 | |||||||||||
| Botzar | $249 | $101 | $114 | $193 | $657 | ||||||||
| Felix Urresta | $19 | $308 | $279 | $606 | |||||||||
| Datu-Deli Gourmet | $85 | $302 | $194 | $581 | |||||||||
| Katherine Del Cisne Lalangui A… | $154 | $156 | $269 | $579 | |||||||||
| Renato Grijalva | $120 | $79 | $166 | $79 | $120 | $565 | |||||||
| Sandra Motoche Urresta | $239 | $200 | $439 | ||||||||||
| Casadeli | $50 | $102 | $64 | $36 | $98 | $56 | $405 | ||||||
| Karina Flores | $255 | $139 | $394 |
Análisis anual de clientes · nuevos · recurrentes · retención
| Métrica | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Activos | 87 | 101 | 77 |
| Nuevos | 87 | 46 | 23 |
| Recurrentes | 0 | 55 | 54 |
| Inactivos | 0 | 32 | 47 |
| Retención | — | 63.2% | 53.5% |
Ranking completo · 154 clientes
Mostrando top 20 · click para ver más| # | Cliente | Ventas brutas | NC | Netas | Facturas | % Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favorita | $1.33M | −$112.3K | $1.21M | 392 | 78.15% |
| 2 | El Rosado | $132.2K | −$12.4K | $119.8K | 418 | 7.79% |
| 3 | Hilltowa International | $69.6K | $0 | $69.6K | 4 | 4.11% |
| 4 | Wipala | $18.0K | $0 | $18.0K | 22 | 1.06% |
| 5 | Logistica Gourmet | $17.3K | −$2.5K | $14.8K | 7 | 1.02% |
| 6 | Kali | $14.4K | −$1.4K | $12.9K | 90 | 0.85% |
| 7 | Liris | $14.4K | −$1.1K | $13.2K | 90 | 0.85% |
| 8 | Superhealthy | $7.2K | −$78 | $7.2K | 68 | 0.43% |
| 9 | Molokai Nutrition | $6.0K | $0 | $6.0K | 1 | 0.36% |
| 10 | Fepp | $5.5K | −$185 | $5.3K | 28 | 0.32% |
| 11 | Saywa Naturalfoods | $4.9K | $0 | $4.9K | 4 | 0.29% |
| 12 | Juangranel Consumo Consciente | $4.8K | $0 | $4.8K | 41 | 0.28% |
| 13 | Grayson Group | $4.5K | $0 | $4.5K | 1 | 0.27% |
| 14 | Industrial Lingesa | $4.1K | −$372 | $3.8K | 14 | 0.24% |
| 15 | Renato Grijalva | $3.5K | $0 | $3.5K | 27 | 0.21% |
| 16 | Casadeli | $3.1K | −$84 | $3.0K | 47 | 0.18% |
| 17 | Botzar | $3.0K | −$266 | $2.8K | 22 | 0.18% |
| 18 | Felix Urresta | $2.6K | −$16 | $2.6K | 15 | 0.16% |
| 19 | Felipe Chimbo | $2.6K | $0 | $2.6K | 1 | 0.16% |
| 20 | Silvia Alina Mendoza Jalil | $2.1K | −$8 | $2.1K | 24 | 0.13% |
Nota de datos — Nombres normalizados desde el ERP (names.clean_client). Las cohortes Activos / Nuevos / Recurrentes comparan la ventana Ene-May 2026 vs Ene-May 2025.
Productos · análisis profundo
90 SKUs activosLo esencial. PT019 (Avena Orgánica en Hojuelas) concentra el 24% de las ventas y es el líder absoluto del mix. Su margen se desplomó de ~70% (Ene–Mar) a ~48% en Abril y ~38% en Mayo por el alza del costo del insumo. La avena manda el mix: lo que le pase a este SKU define el resultado comercial.
Top 10 · ventas + margen
| Código | Producto | Unidades | Ventas | Utilidad | Margen % | % Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT019 | Avena Organica en Hojuelas-Libre de Gl… | 91,144 | $407.2K | $270.9K | 66.5% | 24.0% |
| T01 | Tortillas de yuca amazonica (240gr) | 66,034 | $180.3K | $136.2K | 75.6% | 10.6% |
| T02 | Tortillas de quinua y avena (240gr) | 71,045 | $156.3K | $123.4K | 78.9% | 9.2% |
| PT020 | Harina de Avena Organica. Libre de Glu… | 30,536 | $119.6K | $71.5K | 59.8% | 7.1% |
| G02 | GALLETA HARINA DE YUCA OREGANO | 54,293 | $109.7K | $71.5K | 65.2% | 6.5% |
| G01 | GALLETA HARINA DE YUCA SAL MARINA | 56,994 | $103.7K | $63.3K | 61.0% | 6.1% |
| PT007 | Mezcla para pancakes de quinua&avena c… | 20,606 | $51.9K | $30.1K | 57.9% | 3.1% |
| PR01 | PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | 13,553 | $49.8K | $24.6K | 49.3% | 2.9% |
| PR03 | MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | 11,287 | $47.3K | $20.9K | 44.3% | 2.8% |
| G03 | GALLETAS HORNEADAS DE HARINA DE MOTE C… | 22,322 | $39.9K | $23.2K | 58.2% | 2.4% |
Tendencia · top 10 productos
Detalle trimestral YTD · top 10
Q1 + Q2 cada año| Cód | Producto | Q1 | Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| PT019 | Avena Organica en Hojuelas-L… | $29.7K | $42.5K | $43.7K | $40.3K | $31.4K | $39.2K |
| T01 | Tortillas de yuca amazonica… | $13.4K | $17.1K | $16.9K | $16.9K | $20.9K | $17.1K |
| T02 | Tortillas de quinua y avena… | $8.9K | $13.2K | $18.2K | $8.7K | $17.6K | $22.9K |
| PT020 | Harina de Avena Organica. Li… | $8.5K | $10.4K | $16.0K | $10.1K | $9.7K | $15.1K |
| G02 | GALLETA HARINA DE YUCA OREGA… | $6.7K | $8.7K | $10.6K | $7.4K | $12.0K | $14.7K |
| G01 | GALLETA HARINA DE YUCA SAL M… | $7.8K | $7.4K | $10.6K | $11.7K | $10.3K | $13.0K |
| PT007 | Mezcla para pancakes de quin… | $3.6K | $4.1K | $3.6K | $3.4K | $5.9K | $7.2K |
| PR01 | PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | $1.9K | $4.8K | $5.7K | $4.0K | $5.9K | $6.3K |
| PR03 | MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | $88 | $3.4K | $2.7K | $2.2K | $8.4K | $7.6K |
| G03 | GALLETAS HORNEADAS DE HARINA… | $0 | $801 | $8.7K | $0 | $4.3K | $10.4K |
Mapa mensual · ventas por producto · 2026
| Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena Organica en Hojuelas-Lib… | $16.5K | $17.0K | $10.3K | $17.2K | $9.1K | $13.0K | $82.9K | ||||||
| Tortillas de quinua y avena (2… | $5.1K | $6.8K | $6.3K | $9.8K | $6.7K | $6.4K | $41.1K | ||||||
| Tortillas de yuca amazonica (2… | $4.4K | $6.4K | $6.1K | $6.2K | $5.4K | $5.4K | $34.0K | ||||||
| Harina de Avena Organica. Libr… | $5.0K | $6.2K | $4.8K | $6.5K | $2.5K | $6.1K | $31.1K | ||||||
| GALLETA HARINA DE YUCA OREGANO | $3.6K | $4.1K | $3.0K | $4.7K | $6.2K | $3.7K | $25.3K | ||||||
| GALLETA HARINA DE YUCA SAL MAR… | $4.4K | $3.3K | $2.9K | $4.6K | $4.5K | $3.9K | $23.7K | ||||||
| GALLETAS HORNEADAS DE HARINA D… | $4.0K | $2.4K | $2.3K | $2.8K | $4.2K | $3.5K | $19.1K | ||||||
| PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | $1.2K | $3.2K | $1.3K | $2.6K | $1.6K | $2.1K | $12.0K | ||||||
| Mezcla para pancakes de quinua… | $802 | $1.7K | $1.2K | $2.5K | $2.2K | $2.5K | $10.8K | ||||||
| MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | $103 | $1.6K | $920 | $2.8K | $2.9K | $1.9K | $10.2K |
Análisis por categoría · evolución anual
Margen y ventas por familia de producto| Categoría | SKUs | Total ventas | Ventas por año | Margen % | Δ margen 26/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Mezclas y Avenas | 37 | $788.0K | $286.9K | $333.3K | $167.9K | 61.7% | 58.1% | 58.1% | −0.0pp |
| Tortillas | 6 | $351.2K | $107.8K | $158.7K | $84.6K | 76.1% | 76.9% | 75.2% | −1.7pp |
| Galletas | 15 | $308.9K | $65.1K | $148.0K | $95.9K | 60.2% | 61.5% | 60.5% | −1.0pp |
| Proteínas y Premium | 6 | $152.4K | $47.9K | $74.4K | $30.0K | 46.7% | 45.9% | 45.2% | −0.6pp |
| Otros | 26 | $95.4K | $45.3K | $31.8K | $18.3K | 57.9% | 37.4% | 35.4% | −2.0pp |
Ranking completo · 90 productos
Mostrando top 20 · click para ver más| # | Cód | Producto | Unid | Ventas | Utilidad | Margen % | % Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT019 | Avena Organica en Hojuelas-Libre de Gl… | 91,144 | $407.2K | $270.9K | 66.5% | 24.01% |
| 2 | T01 | Tortillas de yuca amazonica (240gr) | 66,034 | $180.3K | $136.2K | 75.6% | 10.63% |
| 3 | T02 | Tortillas de quinua y avena (240gr) | 71,045 | $156.3K | $123.4K | 78.9% | 9.22% |
| 4 | PT020 | Harina de Avena Organica. Libre de Glu… | 30,536 | $119.6K | $71.5K | 59.8% | 7.05% |
| 5 | G02 | GALLETA HARINA DE YUCA OREGANO | 54,293 | $109.7K | $71.5K | 65.2% | 6.47% |
| 6 | G01 | GALLETA HARINA DE YUCA SAL MARINA | 56,994 | $103.7K | $63.3K | 61.0% | 6.12% |
| 7 | PT007 | Mezcla para pancakes de quinua&avena c… | 20,606 | $51.9K | $30.1K | 57.9% | 3.06% |
| 8 | PR01 | PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | 13,553 | $49.8K | $24.6K | 49.3% | 2.94% |
| 9 | PR03 | MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | 11,287 | $47.3K | $20.9K | 44.3% | 2.79% |
| 10 | G03 | GALLETAS HORNEADAS DE HARINA DE MOTE C… | 22,322 | $39.9K | $23.2K | 58.2% | 2.35% |
| 11 | PT005 | Mezcla para pancakes de quinua&avena c… | 18,457 | $39.3K | $25.3K | 64.4% | 2.32% |
| 12 | COL007 | Mezcla para Pancakes de Quinua y Avena… | 28,044 | $39.3K | $12.4K | 31.5% | 2.32% |
| 13 | PT016 | Semillas de Cañamo (170 gr). | 10,004 | $38.4K | $9.1K | 23.7% | 2.26% |
| 14 | G04 | GALLETAS HORNEADAS DE ARROZ, MAIZ Y QU… | 19,273 | $34.5K | $21.2K | 61.6% | 2.03% |
| 15 | PR02 | PROTEINA OATMEAL MAPLE | 9,193 | $34.1K | $17.2K | 50.4% | 2.01% |
| 16 | PT026 | Mezcla Organica para Pancakes de Banan… | 9,796 | $27.2K | $12.3K | 45.2% | 1.60% |
| 17 | PT21 | Avena Organica Libre de Gluten 15 kg | 247 | $22.8K | $11.4K | 50.2% | 1.34% |
| 18 | PR00 | PROTEINA DE ARVEJA | 1,051 | $21.1K | $7.3K | 34.8% | 1.24% |
| 19 | 007 | Mezcla Pancake Quinua&Avena Chispas 30… | 736 | $18.8K | $9.7K | 51.5% | 1.11% |
| 20 | COL026 | Organic Green and Yellow Banana Pancak… | 10,668 | $18.6K | $3.6K | 19.3% | 1.09% |
Nota de datos — Costo por SKU tomado del real del ERP (VTAS BRUTAS). Categorías inferidas por nombre/código de artículo. Los márgenes de la avena (PT019/PT020) reflejan el alza de costo del insumo entre Abril y Mayo.
Margen · análisis
Cliente · Producto · YoY · CuadrantesLo esencial. El margen bruto YTD 2026 es 60.3%, unos ~1 pp por debajo de lo que mostraban versiones previas del dashboard (≈61.7%). No cayó el negocio: la avena tuvo una revisión de costeo al alza en Abril y el build anterior la sobreestimaba usando un costo estimado. Estas cifras usan el costo real del ERP.
Margen bruto % · YTD 2026
60.3%
−1.44 pp vs 2025 · global 61.2%
Utilidad bruta · YTD 2026
$239.2K
+18.7% vs 2025
Ventas brutas · YTD 2026
$396.7K
+21.5% vs 2025
Costo de ventas · YTD 2026
$157.5K
+26.1% vs 2025
Mejor margen · clientes ≥ $10K
Liris
91.6% · $14.4K ventas
Oportunidad de renegociación
Favorita
61.2% · $1.33M ventas · gap 0.0 pp
Mayor mejora margen YoY
GALLETA HARINA DE YUCA…
+4.8 pp · 62.9% → 67.7%
Mayor deterioro margen YoY
Harina de Avena Organi…
−15.2 pp · 49.5% → 34.3%
Comparativo anual · margen
Utilidad y margen %| Métrica | 2024 | 2025 | 2026 YTD | Proy 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas | $553,041 | $746,419 | $396,704 | $799,983 |
| Costo | $206,304 | $293,482 | $157,484 | — |
| Utilidad | $346,717 | $452,674 | $239,220 | $482,405 |
| Margen % | 62.7% | 60.7% | 60.3% | 60.3% |
| Δ Util | — | +30.6% | −47.2% | +6.6% |
Comparativo YTD · margen
Ene–Jun cada año| Métrica | 2024 YTD | 2025 YTD | 2026 YTD |
|---|---|---|---|
| Ventas | $259,514 | $326,390 | $396,704 |
| Costo | $96,179 | $124,865 | $157,484 |
| Utilidad | $163,315 | $201,524 | $239,220 |
| Margen % | 62.9% | 61.7% | 60.3% |
Evolución mensual · utilidad y margen
Cuadrantes de clientes · volumen × margen
Mediana volumen $224 · margen global 61.2%★ Estrellas
Alto vol · alto margen · Proteger
29
$184.4K
⚡ Alto volumen, bajo margen
Renegociar / optimizar mix
47
$1.50M
◆ Premium / Nicho
Bajo vol · alto margen · Crecer
23
$1.8K
○ Baja prioridad
Bajo vol · bajo margen
53
$5.1K
Top 20 clientes · volumen, margen y segmento
Ordenados por volumen| Cliente | Ventas brutas | Margen % | Unidades | SKUs | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorita | $1,325,628 | 61.2% | 494,379 | 21 | ⚡ Renegociar |
| El Rosado | $132,200 | 81.0% | 4,806 | 11 | ★ Estrella |
| Hilltowa International | $69,648 | 39.9% | 38,713 | 3 | ⚡ Renegociar |
| Wipala | $18,000 | 34.7% | 900 | 1 | ⚡ Renegociar |
| Logistica Gourmet | $17,287 | 34.8% | 14,868 | 8 | ⚡ Renegociar |
| Kali | $14,390 | 51.0% | 1,971 | 23 | ⚡ Renegociar |
| Liris | $14,370 | 91.6% | 514 | 11 | ★ Estrella |
| Superhealthy | $7,246 | 65.9% | 2,531 | 11 | ★ Estrella |
| Molokai Nutrition | $6,030 | 50.9% | 67 | 1 | ⚡ Renegociar |
| Fepp | $5,473 | 58.8% | 1,806 | 25 | ⚡ Renegociar |
| Saywa Naturalfoods | $4,911 | 100.0% | 15,188 | 2 | ★ Estrella |
| Juangranel Consumo Consciente | $4,827 | 48.5% | 80 | 7 | ⚡ Renegociar |
| Grayson Group | $4,532 | 42.3% | 3,700 | 6 | ⚡ Renegociar |
| Industrial Lingesa | $4,142 | 39.2% | 53 | 3 | ⚡ Renegociar |
| Renato Grijalva | $3,515 | 39.9% | 43 | 4 | ⚡ Renegociar |
| Casadeli | $3,079 | 65.7% | 938 | 7 | ★ Estrella |
| Botzar | $3,022 | 60.6% | 865 | 15 | ⚡ Renegociar |
| Felix Urresta | $2,639 | 39.5% | 41 | 6 | ⚡ Renegociar |
| Felipe Chimbo | $2,639 | 100.0% | 10,980 | 3 | ★ Estrella |
| Silvia Alina Mendoza Jalil | $2,142 | 44.6% | 751 | 13 | ⚡ Renegociar |
Clientes con mayor margen %
Min $1K| Cliente | Ventas | Margen |
|---|---|---|
| Saywa Naturalfoods | $4.9K | 100.0% |
| Felipe Chimbo | $2.6K | 100.0% |
| Liris | $14.4K | 91.6% |
| El Rosado | $132.2K | 81.0% |
| Patricio Duque | $1.0K | 69.9% |
| Gerardo Ortiz E Hijos | $1.2K | 66.1% |
| Superhealthy | $7.2K | 65.9% |
| Katherine Del Cisne Lalangui Agila | $1.3K | 65.8% |
| Casadeli | $3.1K | 65.7% |
| Geovanna Endara | $1.2K | 64.1% |
Clientes con menor margen %
Min $1K| Cliente | Ventas | Margen |
|---|---|---|
| Wipala | $18.0K | 34.7% |
| Logistica Gourmet | $17.3K | 34.8% |
| Industrial Lingesa | $4.1K | 39.2% |
| Felix Urresta | $2.6K | 39.5% |
| Renato Grijalva | $3.5K | 39.9% |
| Hilltowa International | $69.6K | 39.9% |
| Grayson Group | $4.5K | 42.3% |
| Silvia Alina Mendoza Jalil | $2.1K | 44.6% |
| Juangranel Consumo Consciente | $4.8K | 48.5% |
| Molokai Nutrition | $6.0K | 50.9% |
Oportunidades de renegociación
Volumen alto · margen < global (61.2%)| Cliente | Ventas | Margen actual | Gap vs global | Potencial al cerrar gap |
|---|---|---|---|---|
| Favorita | $1.33M | 61.2% | 0.0 pp | $545 |
| Hilltowa International | $69.6K | 39.9% | 21.3 pp | $14,864 |
| Wipala | $18.0K | 34.7% | 26.6 pp | $4,785 |
| Logistica Gourmet | $17.3K | 34.8% | 26.5 pp | $4,574 |
| Kali | $14.4K | 51.0% | 10.2 pp | $1,473 |
| Molokai Nutrition | $6.0K | 50.9% | 10.4 pp | $626 |
| Fepp | $5.5K | 58.8% | 2.5 pp | $136 |
Productos con mayor margen %
Min $1K| Cód | Producto | Ventas | Margen |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SERVICIO DE MOLIENDA | $4.3K | 100.0% |
| EMP01 | EMPAQUES TAEQ-HILLTOWA | $11.8K | 100.0% |
| 2 | SERVICIO DE COPACKING | $3.2K | 100.0% |
| CHI01 | SERVICIO LOGISTICO | $2.4K | 99.8% |
| T02 | Tortillas de quinua y avena (2… | $156.3K | 78.9% |
| T01 | Tortillas de yuca amazonica (2… | $180.3K | 75.6% |
| T001 | Tortillas de yuca amazonica (2… | $8.0K | 69.1% |
| PT019 | Avena Organica en Hojuelas-Lib… | $407.2K | 66.5% |
| G02 | GALLETA HARINA DE YUCA OREGANO | $109.7K | 65.2% |
| FS 8 | AVENA EN HOJUELA ORGANICA LIBR… | $1.6K | 65.1% |
Productos con menor margen %
Min $1K| Cód | Producto | Ventas | Margen |
|---|---|---|---|
| 4034 | Pre-mezcla sin gluten para pan… | $2.1K | 12.9% |
| COL026 | Organic Green and Yellow Banan… | $18.6K | 19.3% |
| PT016 | Semillas de Cañamo (170 gr). | $38.4K | 23.7% |
| 4040 | Tortillas de yuca amazónica 22… | $3.3K | 25.7% |
| 4037 | Galletas de harina de yuca ama… | $3.2K | 26.0% |
| 4036 | Galletas de harina de yuca ama… | $3.2K | 26.4% |
| PT017 | Trigo Sarraceno Organico. (400… | $8.2K | 29.2% |
| FS 01 | HARINA DE YUCA CONVENCIONAL 1k… | $1.1K | 29.5% |
| 4038 | Galletas horneadas de arroz, m… | $2.3K | 30.9% |
| COL007 | Mezcla para Pancakes de Quinua… | $39.3K | 31.5% |
Productos · mayor MEJORA de margen (YoY 2024→2025)
| Cód | Producto | 2024 | 2025 | Δ pp | Vtas 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| G02 | GALLETA HARINA DE YUCA OREGA… | 62.9% | 67.7% | +4.8 pp | $30.1K/$54.2K |
| G01 | GALLETA HARINA DE YUCA SAL M… | 57.8% | 62.5% | +4.7 pp | $34.9K/$45.1K |
| T02 | Tortillas de quinua y avena… | 76.9% | 79.5% | +2.5 pp | $41.2K/$74.1K |
| PT21 | Avena Organica Libre de Glut… | 52.8% | 54.9% | +2.1 pp | $6.0K/$12.2K |
| T01 | Tortillas de yuca amazonica… | 75.5% | 76.9% | +1.4 pp | $66.6K/$79.6K |
| PT016 | Semillas de Cañamo (170 gr). | 24.1% | 24.6% | +0.5 pp | $11.8K/$17.3K |
| PT033 | Cassava Flour (400 gr) | 41.5% | 41.9% | +0.4 pp | $4.8K/$5.4K |
| PT22 | HARINA DE AVENA ORGANICA 15k… | 55.8% | 56.1% | +0.3 pp | $1.7K/$3.6K |
| PR00 | PROTEINA DE ARVEJA | 34.7% | 34.8% | +0.1 pp | $12.2K/$8.1K |
| 1.1 | SERVICIO DE MOLIENDA | 100.0% | 100.0% | +0.0 pp | $3.1K/$831 |
Productos · mayor DETERIORO de margen (YoY 2024→2025)
| Cód | Producto | 2024 | 2025 | Δ pp | Vtas 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT0021 | Harina de Avena Organica GF.… | 49.5% | 34.3% | −15.2 pp | $1.4K/$1.3K |
| 007 | Mezcla Pancake Quinua&Avena… | 58.7% | 51.4% | −7.4 pp | $5.7K/$8.6K |
| PT020 | Harina de Avena Organica. Li… | 63.5% | 56.5% | −7.0 pp | $42.1K/$46.4K |
| PT019 | Avena Organica en Hojuelas-L… | 70.9% | 64.9% | −6.1 pp | $151.4K/$173.0K |
| PR03 | MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | 49.5% | 43.8% | −5.7 pp | $10.5K/$26.5K |
| PR02 | PROTEINA OATMEAL MAPLE | 52.9% | 49.8% | −3.1 pp | $10.4K/$16.6K |
| PT007 | Mezcla para pancakes de quin… | 60.1% | 57.1% | −3.0 pp | $15.8K/$25.3K |
| COL007 | Mezcla para Pancakes de Quin… | 32.4% | 30.0% | −2.4 pp | $25.2K/$14.1K |
| PT009 | Mezcla para torta de quinua&… | 59.4% | 57.2% | −2.2 pp | $2.9K/$5.4K |
| 031 | "Cassava Flatbread Mix. (250… | 48.9% | 47.1% | −1.8 pp | $2.4K/$2.6K |
Nicho premium · productos para impulsar
Margen ≥70% · ventas 12m $500–$10K| Cód | Producto | Ventas 12m | Margen | Unid |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SERVICIO DE MOLIENDA | $674 | 100.0% | 2,698 |
| 2 | SERVICIO DE COPACKING | $809 | 100.0% | 2,698 |
| CHI01 | SERVICIO LOGISTICO | $1.8K | 99.8% | 3 |
| T002 | Tortillas de quinua y avena… | $620 | 76.6% | 33 |
Productos que arrastran el mix
Ventas 12m ≥$10K · margen < global| Cód | Producto | Ventas 12m | Margen | Unid |
|---|---|---|---|---|
| PT016 | Semillas de Cañamo (170 gr). | $19.8K | 21.8% | 5,157 |
| PR03 | MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | $25.0K | 40.1% | 5,956 |
| PT026 | Mezcla Organica para Pancake… | $13.7K | 44.8% | 4,948 |
| PT21 | Avena Organica Libre de Glut… | $12.5K | 46.0% | 137 |
| PR02 | PROTEINA OATMEAL MAPLE | $14.7K | 48.4% | 3,920 |
| PR01 | PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | $24.5K | 48.9% | 6,624 |
| PT020 | Harina de Avena Organica. Li… | $57.3K | 54.9% | 14,644 |
| PT0019 | Avena organica en Hojuelas-L… | $16.0K | 56.3% | 409 |
| PT007 | Mezcla para pancakes de quin… | $26.1K | 56.3% | 10,289 |
| G03 | GALLETAS HORNEADAS DE HARINA… | $34.8K | 58.2% | 19,495 |
| PT019 | Avena Organica en Hojuelas-L… | $182.0K | 60.8% | 42,264 |
Nota de datos — Margen = utilidad / (utilidad + costo) del ERP. La mediana de volumen por cliente y el margen global se recomputan desde el dato en cada corrida. Los movers YoY comparan años completos 2024→2025.
Notas de Crédito
321 NC · $133.6K en el períodoLo esencial. Las notas de crédito acumulan −$43.7K en Ene–Jun 2026, equivalentes al 11.0% de las ventas brutas del período. Corporación Favorita concentra el 93% de ese monto (−$40.5K): el foco de gestión está en un solo cliente.
Monto NC · YTD 2026
−$43.7K
+129.3% vs YTD 2025 ($19.1K)
# NC · YTD 2026
85
2025 YTD: 74 · 2024 YTD: 16
NC sobre ventas % · YTD 2026
11.01%
+5.17 pp vs 2025 (5.84%)
Comparativo anual · notas de crédito
| Métrica | 2024 | 2025 | 2026 YTD | Proy 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Monto NC | −$26,302 | −$63,658 | −$43,684 | −$88,093 |
| # NC | 90 | 146 | 85 | — |
| Ventas brutas | $553,041 | $746,419 | $396,704 | $799,983 |
| % NC/Ventas | 4.76% | 8.53% | 11.01% | 11.01% |
| Δ Monto YoY | — | +142.0% | -31.4% | +38.4% |
Comparativo YTD · notas de crédito
Ene–Jun cada año| Métrica | 2024 YTD | 2025 YTD | 2026 YTD |
|---|---|---|---|
| Monto NC | −$4,322 | −$19,054 | −$43,684 |
| # NC | 16 | 74 | 85 |
| Ventas | $259,514 | $326,390 | $396,704 |
| % NC/Vtas | 1.67% | 5.84% | 11.01% |
Comparativo trimestral · monto NC
| Q | 2024 | 2025 | Δ 25/24 | 2026 | Δ 26/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | −$910 | −$6,194 | +580.9% | −$21,162 | +241.7% |
| Q2 | −$3,412 | −$12,861 | +276.9% | −$22,522 | +75.1% |
Comparativo mensual · monto NC
| Mes | 2024 | 2025 | Δ 25/24 | 2026 | Δ 26/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | −$491 | −$1,090 | +121.8% | −$8,293 | +660.8% |
| Feb | −$309 | −$1,662 | +437.5% | −$6,633 | +299.0% |
| Mar | −$109 | −$3,441 | +3057.8% | −$6,237 | +81.2% |
| Abr | $0 | −$2,359 | — | −$8,412 | +256.6% |
| May | −$43 | −$5,048 | +11535.8% | −$10,534 | +108.7% |
| Jun | −$3,369 | −$5,454 | +61.9% | −$3,577 | -34.4% |
| Jul | −$5,638 | −$3,025 | -46.3% | — | — |
| Ago | −$1,332 | −$700 | -47.5% | — | — |
| Sep | −$4,384 | −$11,562 | +163.7% | — | — |
| Oct | −$7,551 | −$4,841 | -35.9% | — | — |
| Nov | −$821 | −$13,265 | +1515.4% | — | — |
| Dic | −$2,254 | −$11,209 | +397.4% | — | — |
Monto NC · mensual · 30 meses
Top clientes con NC
Mostrando top 15 · click para ver más| # | Cliente | NC total | # NC | Ventas brutas | % NC/Vtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favorita | −$112,285 | 195 | $1.33M | 8.47% |
| 2 | El Rosado | −$12,390 | 34 | $132.2K | 9.37% |
| 3 | Logistica Gourmet | −$2,473 | 1 | $17.3K | 14.31% |
| 4 | Kali | −$1,448 | 26 | $14.4K | 10.06% |
| 5 | Liris | −$1,145 | 14 | $14.4K | 7.97% |
| 6 | Joselin Bonilla Cabezas | −$581 | 1 | $581 | 100.00% |
| 7 | Industrial Lingesa | −$372 | 1 | $4.1K | 8.98% |
| 8 | Alimenticorp Alimentos Saludables | −$300 | 1 | $300 | 100.00% |
| 9 | Botzar | −$266 | 3 | $3.0K | 8.79% |
| 10 | Andrea Palacios Te Quiero Verde | −$226 | 3 | $308 | 73.51% |
| 11 | Arandanocom Del Sur | −$188 | 2 | $1.5K | 12.38% |
| 12 | Fepp | −$185 | 1 | $5.5K | 3.38% |
| 13 | Espinoza Ruiz Karellys Beatriz | −$142 | 1 | $334 | 42.45% |
| 14 | Agropoder | −$139 | 2 | $726 | 19.10% |
| 15 | Gabriela Fernanda Mejia Mejia | −$132 | 1 | $1.0K | 12.77% |
Distribución NC por rango de monto
Total 321 NC · −$133.6K| Rango | # NC | % del # | Monto total | % del monto | Promedio NC |
|---|---|---|---|---|---|
| $0-$100 | 154 | 48.0% | −$5,928 | 4.4% | −$38 |
| $100-$500 | 100 | 31.2% | −$21,449 | 16.0% | −$214 |
| $500-$1K | 20 | 6.2% | −$12,736 | 9.5% | −$637 |
| $1K-$5K | 45 | 14.0% | −$77,011 | 57.6% | −$1,711 |
| $5K+ | 2 | 0.6% | −$16,520 | 12.4% | −$8,260 |
Nota de datos — Un cliente figura con ventas brutas $nan (venta no registrada en el archivo de origen). Un % NC/Ventas >100% indica una venta totalmente anulada. Las NC de los meses recientes se atribuyen al cliente base por prefijo, tomadas desde el archivo de ventas netas.
Oportunidades
Acciones sugeridas · corte Jun 2026Lo esencial. Cuatro palancas cuantificadas. 78.2% de las ventas depende de un solo cliente (Favorita) — riesgo de concentración. Renegociar margen con 7 clientes de bajo margen libera hasta $27.0K. La avena (insumo estrella) pesa 34.2% de las ventas y su margen cayó 26.7pp de Marzo a Abril tras el costeo real del ERP. Y hay 28 clientes activos en 2025 aún sin comprar en 2026 ($32.7K a recuperar).
1 · Concentración de cliente
Riesgo · dependencia del top clienteFavorita sobre ventas totales
78.2%
$1,325,628 de $1.70M totales
Clientes que hacen el 80%
2
de 154 clientes en cartera
Acción sugerida: diversificar la base — un shock en Favorita arrastra 78.2% de las ventas. Definir un plan de contingencia y metas de crecimiento en el resto de la cartera.
2 · Renegociación de margen
Clientes ≥$5K con margen < global (61.2%)Potencial total al cerrar la brecha
$27.0K
7 clientes por debajo del margen global
| Cliente | Ventas | Margen | Gap pp | Potencial $ |
|---|---|---|---|---|
| Hilltowa International | $69,648 | 39.9% | 21.3pp | $14,864 |
| Wipala | $18,000 | 34.7% | 26.6pp | $4,785 |
| Logistica Gourmet | $17,287 | 34.8% | 26.5pp | $4,574 |
| Kali | $14,390 | 51.0% | 10.2pp | $1,473 |
| Molokai Nutrition | $6,030 | 50.9% | 10.4pp | $626 |
| Favorita | $1,325,628 | 61.2% | 0.0pp | $545 |
| Fepp | $5,473 | 58.8% | 2.5pp | $136 |
| Total (7 clientes) | — | — | — | $27,002 |
Acción sugerida: renegociar precio o mix con estos clientes para acercarlos al margen global. El potencial asume cerrar toda la brecha; incluso capturar la mitad suma seis cifras al año.
3 · Avena — insumo estrella
La mayor palanca de margenAvena sobre ventas totales
34.2%
$579.5K · 13 SKUs
Margen avena · Marzo
69.6%
antes del costeo revisado
Margen avena · Abril
42.8%
−26.7pp tras revisión ERP
Acción sugerida: el costo del insumo subió (revisión ERP) y hundió el margen de la avena 26.7pp en un mes. Con un tercio de las ventas concentrado aquí, es la mayor palanca: renegociar el precio de venta de la avena o el costo con el proveedor.
4 · Reactivación de clientes
Activos Ene–Jun 2025 · sin compra en 2026Clientes perdidos
28
de 74 activos en 2025-YTD
Ventas 2025 a recuperar
$32.7K
$32,674 · año completo 2025
Mayores a reactivar: Hilltowa International · Wipala · Sociedad Civil Y Comercial Zico.
Acción sugerida: campaña de reactivación dirigida a esos 28 clientes — ya compraron antes, el costo de recuperarlos es menor que el de captar nuevos.
Nota de datos — montos aproximados, calculados del período; el potencial de renegociación asume cerrar la brecha al margen global.